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民革亳州市委会2016年部门决算情况

发布时间:2017-08-02|栏目: 通知公告 |浏览次数:10685
一、部门主要职能
中国国民党革命委员会是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党,是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。民革亳州市委会的主要职能是:
1.参政议政。围绕中共亳州市委、市政府中心大局,立足祖统、三农、社会法制三个重点领域,参政议政,建言献策。
2.民主监督。在坚持四项基本原则的基础上,通过提出意见、批评、建议的方式进行政治监督。
3.促进祖国和平统一。拥护“和平统一、一国两制”方针,团结海内外所联系人士,为祖国统一大业作贡献。
4.社会服务。围绕全面建成小康社会,开展各种形式的社会服务活动。
5.自身建设。开展思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,为履行职能强基固本。
二、2016年度部门决算单位构成
从决算单位构成看,民革亳州市委会2016年度部门决算仅包括市委会本级。
纳入民革亳州市委会2016年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 单位名称
1 民革亳州市委会本级

三、民革亳州市委会2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入26.5万元,上年结转结余0元,支出总计24.31万元,年末结转结余2.2万元,与2015年相比,收入增加6.6万元,增长33.17%,支出增加4.01万元,增加19.75%,主要原因:一是新调入一名副处级干部,新招录一名公务员;二是购置办公设备。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计26.5万元,其中:财政拨款收入26.32万元,占99.32%;其他收入0.18万元,占0.68%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计24.31万元,其中:基本支出11.94万元,占49.12%;项目支出12.37万元,占50.88%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入26.32万元,年初财政拨款结转和结余0元,支出24.13万元,年末财政拨款结转和结余2.2万元,与2015年相比,财政拨款收入增加6.42万元,增长32.26%;支出增加3.83万元,增加18.87%,主要原因:一是新调入一名副处级干部,新招录一名公务员;二是购置办公设备。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出24.13万元,占本年支出的99.26%。与2015年相比,财政拨款支出增加3.83万元,增长18.87%。主要原因一是新调入一名副处级干部,新招录一名公务员;二是购置办公设备。
2.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出24.13万元,其中:基本支出11.76万元,占48.74%;项目支出12.37万元,占51.26%。具体情况如下:
1.“一般公共服务”2016年度决算22.43万元,比2015年增加4.93万元,增长(降低)XX%,主要原因一是新调入一名副处级干部,新招录一名公务员;二是购置办公设备。其中:“行政运行”决算17.92万元,主要用于人员工资和办公费。“其他一般公共服务支出”决算4.51万元,主要用于参政议政和社会服务。
2.“社会保障和就业”2016年度决算0.06万元,与2015年相比未有变动。其中:“其他社会保障和就业支出”决算0.06万元,主要用于缴纳残疾人就业保障金。
3.“医疗卫生与计划生育支出”2016年度决算0.4万元,比2015年增加0.1万元,增长33.33%,主要原因是新调入一名副处级干部,新招录一名公务员。其中:“行政单位医疗”决算0.37万元,主要用于市委会机关医疗保障方面的支出;“其他医疗保障支出”决算0.03万元,主要用于公务员医疗补助。
4.“住房保障支出”2016年度决算1.24万元,比2015年减少1.16万元,降低48.33%,主要原因是缴费比例变动。其中:“住房公积金”决算1.13万元,主要用于市委会机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出11.77万元,其中人员经费10.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公共经费1.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出;其他资本性支出0元,主要包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等;基本建设支出0元;对企事业单位的补贴0元。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
民革亳州市委会2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2016年度民革亳州市委会机关运行经费9.11万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
(二)政府采购情况。
2016年度民革亳州市委会无政府采购支出。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2016年12月31日,民革亳州市委会无公务用车;无单位价值200万以上的大型设备。
   (四)预算绩效管理工作开展情况
2016年度民革亳州市委会未开展预算绩效管理工作。九、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。机关运行经费金额取自财决07表本年支出—基本支出中的日常公用经费,而财决07表的日常公用经费又源于财决08-1表的商品服务支出与其他资本性支出之和。
(可根据本部门预算实际情况增加相关名词解释)






附件:1.收入支出决算公开表
2.收入决算公开表
3.支出决算表公开
4.财政拨款收入支出决算公开表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表


民革亳州市委会2016年部门决算情况.XLS

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